1. Echéance
Pour chaque facture émise, il convient que votre client vous paye dans les temps.
Les termes de paiement correspondent à un nombre de jour "Net" ou 'Fin de mois'. Ils servent à déterminer l'échéance de la facture.
30 jours net = 30 jours à partir de la date de livraison
30 jours fin de mois = 30 jours à partir de la fin du mois de livraison des produits.
Exemple: Si la date de livraison est le 15/04 et que le client paye 30 jours fin de mois, la date de l'échéance sera fixée au 30/05.
IMPORTANT:
- Si vous facturez depuis un bon de commande, la date de livraison par défaut de la facture sera celle utilisée dans le bon de commande.
- Si vous facturez depuis un bon de livraison, la date de livraison par défaut de la facture sera celle utilisée dans le bon de livraison.
- Il est toujours possible de changer l'échéance d'une facture (hors facture finalisée pour la France):
Ouvrir la facture > Bouton "Modifier"
2. Termes de paiement génériques et spécifiques
En fonction de vos besoins, vous pouvez utiliser des termes de paiement génériques et/ou spécifiques du client.
IMPORTANT: Les termes de paiement du client sont prioritaires par rapport aux termes de paiement génériques de votre entreprise.
Depuis la fiche client, vous pouvez choisir les termes de paiement spécifiques du client.
Fiche client > "Modifier" > Information détaillées
Pour utiliser des termes "génériques", renseignez vos termes dans Paramètres > Paramètres de l'entreprise > Valeurs par défaut
Si vous voulez inclure des conditions de paiement détaillées avec des conditions et un timing spécifique dans la facture, vous pouvez ajouter ces informations dans les conditions générales de ventes et les afficher sur la facture.