Il est possible que QuickBooks affiche un message d'erreur lors de l'envoi d'une facture ou d'un ordre d'achat. Dans la plupart des cas, il s'agit simplement d'une information manquante ou d'une configuration à changer.
Vous trouverez ci-dessous les messages d'erreur les plus fréquents et comment les résoudre.
Vous pouvez rechercher directement l'erreur posant problème en utilisant CTRL+ F (Command + F sur Mac) et en entrant votre numéro d'erreur.
- La colonne "Message" fait référence aux messages d'erreurs renvoyés par QuickBooks
- La colonne "Solution" apporte des solutions afin de résoudre la situation
| Message | Solution | Détails supplémentaires |
| Il n’est pas possible de supprimer un produit qui est encore dans un bon de commande en cours. Il n’est pas possible de supprimer un produit qui se trouve encore dans un ordre d'achat ouvert. | Le produit que vous tentez de supprimer est présent dans une transaction non envoyée à QuickBooks. Finalisez votre vente/achat/livraison et envoyez vos documents à QuickBooks (lorsque que cela est possible). | Recherchez en priorité: |
| Erreur de validation d'entreprise : Le numéro que vous tentez d'utiliser a déjà été employé pour une autre opération. Veuillez indiquer un autre numéro. DocNumber="#I0000001" is assigned to TxnType=Facture with TxnId=604” Code : 6000 | Le numéro de document existe déjà dans QuickBooks. Vérifiez le dernier numéro de document dans QuickBooks puis mettez à jour le numéro de document dans erplain en conséquence. | Cliquez ici pour plus de détails. |
| La taxe sélectionnée : TVA 20% n’est pas une taxe de vente sur QuickBooks. | La taxe sélectionnée n'est pas reconnue comme une taxe de vente par QuickBooks. Associez votre taxe avec une taxe de vente QuickBooks. Applications > Configurer QuickBooks > Taxes | NA |
| “Erreur de validation d'entreprise : Nous sommes désolés, QuickBooks a rencontré une erreur lors du calcul de la taxe. Essayez à nouveau de sélectionner le taux de TVA ou d’entrer le produit/service, puis de sauvegarder le document.”. Code : 6000 | Le taux de la taxe sélectionnée est vide dans erplain. Editez la taxe dans erplain et choisissez un taux puis enregistrez. | NA |
| Erreur de validation d'entreprise : Sélectionnez un produit ou service. 3: -10.00” Code : 6000 | Les frais d'expédition ne sont pas activés. Activez les frais d'expédition dans QuickBooks. | Cliquez ici pour plus de détails. |
| Il n'y a aucun compte de produits associé à l'article « Nom ». Est-il marqué pour achat et a un compte de produits qui lui est associé ?” Code : 2390 | Un produit n'est pas configuré pour la vente ou l'achat. Configurez le produit pour la vente ou l'achat. QuickBooks > Produits et Services > Modifier | Cliquez ici pour plus de détails. |
| Erreur de validation d'entreprise : Vous devez sélectionner une catégorie pour cette opération.” Code : 6000 | ||
| La taxe sélectionnée : TVA 20% n’est pas une taxe d’achat sur QuickBooks. | La taxe sélectionnée n'est pas reconnue comme une taxe d'achat par QuickBooks. Associez votre taxe avec une taxe d'achat QuickBooks. Applications> Configurer QuickBooks> Taxes | NA |
| Erreur de validation d'entreprise : An unexpected failure occurred.” Code : 6000 | La taxe n'est pas reconnue par QuickBooks. 1) Vérifiez le l'association de votre taxe avec QuickBooks. 2) Assurez vous que votre taxe n'est pas assée avec un "taux". Application > Configurer QuickBooks > Taxes | Cliquez ici pour plus de détails. |
| Le nom indiqué existe déjà. : Un(e) autre compte utilise déjà ce nom. Utilisez un autre nom. compte” Code : 6240 | La taxe choisie ne correspond pas à la taxe d'usage pour le pays du client. Vérifiez l'adéquation de la taxe choisie avec l'adresse de votre client. | Cliquez ici pour plus de détails. |
| ID de référence non valide : Line.SalesItemLineDetail.ItemRef” Code : 2500 | Le produit/service sélectionné est inactif dans QuickBooks. Vérifiez le statut de vos produits ou services dans QuickBooks. | Cliquez ici pour plus de détails. |
| Le produit/service associé à cette opération a été supprimé. Avant de pouvoir modifier cette opération, vous devez d’abord restaurer Nom (inactif). Nom (inactif)” Code : 2500 | ||
| La longueur de la chaîne spécifiée ne correspond pas à la longueur prise en charge. Valeurs minimale de 0 et maximale de 30 prises en charge Longueur indiquée : 40” Code : 2050 | Une chaîne de caractères est trop longue pour QuickBooks. Vérifiez la fiche du produit, client ou fournisseur lié au document et corrigez la chaînes de caractères trop longue. Exemple: un numéro de téléphone en double. | NA |
| “Le client que vous avez spécifié a été supprimé. Vous ne pouvez pas créer ou modifier une opération avec un client supprimé.” Code : 6250 | Le client sélectionné n'est pas actif dans QuickBooks. Activez le client dans QuickBooks. | NA |
| Le nom indiqué existe déjà.: null” Code : 6240 | Un contact existe déjà dans QuickBooks sous le même nom. Renommez le contact dans erplain ou QuickBooks. | NA |
| Nous n’avons trouvé aucun compte fournisseur pour cette devise. Vous pouvez configurer les comptes du grand livre sur votre page de configuration QuickBooks. | Le compte fournisseur de la devise utilisée n'est pas associé au bon compte QuickBooks. Associez vos comptes fournisseurs pour cette devise. Applications > Configurer QuickBooks > Comptes du grand livre | Cliquez ici pour plus de détails. |
| Nombre non valide : _none” Code : 2090 | Les comptes du grand livre ne sont pas configurés pour vos produits. Vérifiez que vos comptes du grands livre sont bien associés et activés dans QuickBooks. Applications > Configurer QuickBooks > Comptes du grand livre | NA |
| ID de référence non valide : Le compte que vous tentez d'utiliser a été supprimé.” Code : 2500 | Un des compte du grand journal (compte produit, client ou fournisseur) a été supprimé ou désactivé.Vérifiez les comptes associés à vos produits. Produits > Ouvrir le produit > Modifier Pour les comptes clients et fournisseurs, ouvrez le client par exemple et vérifiez le compte associé. | Cliquez ici pour plus de détails. |
| Vous devez activer PurchaseOrder dans les paramètres.” Code : 9334 | Les bons de commandes ne sont pas activés dans QuickBooks. Activez les bons de commandes. QuickBooks > Compte et Paramètres > Dépenses | NA |
| La description du produit est trop longue. QuickBooks autorise un maximum de 4000 caractères dans la description. | La description du produit est trop longue. Vérifiez vos descriptions. Exemple: une description incluant du code peut rapidement dépasser les 4000 caractères. | NA |
| Les opérations avec des produits d’inventaire (QES) ne peuvent pas être datées avant la date du début de l’inventaire pour le produit." Code: 6270 | La date de la transaction est antérieure à la date de création du produit. Changez la date de la transaction ou la date de départ du suivi d'inventaire dans QuickBooks. | Cliquez ici pour plus de détails. |
| La date de transaction ne peut pas être datée avant la date de début de synchronisation. | Modifiez une de ces deux dates de manière à ce que la date de la transaction ne soit plus antérieure à la date de début de synchronisation. | NA |
| Il y a déjà un produit portant le nom —- sur QuickBooks et QuickBooks n’accepte pas d’avoir plusieurs produits du même nom. Veuillez modifier le nom du produit et l’envoyer à nouveau à QuickBooks. | Un produit existe déjà dans QuickBooks sous le même nom. Renommez le produit dans erplain ou QuickBooks. | NA |
QueryParserError | Les nom de produits ou contacts contiennent des caractères spéciaux non pris en charge par QuickBooks. Par exemple: ’ … œ – % | NA |
| Erreur de validation d'entreprise : Vous ne pouvez pas modifier un élément de liste qui a été supprimé. Code : 6000 | Sélectionnez un (autre) compte de revenus QuickBooks pour vos produits. | Le compte de revenus QuickBooks d'un des produits n'est pas compatible avec la taxe de la vente. |
| Type non valide : Line.GroupLineDetail.ItemRef: L’article doit être de type offre groupée. Code : 2120 | Vos kits ne sont pas des "offres groupées" dans QuickBooks. Liez vos kits avec des offres groupées uniquement | Ne concerne pas les utilisateurs de QuickBooks France. |
| “ObjectParserError: Request Body is Empty” Code : 2310 | Certains caractères de vos conditions générales ne sont pas acceptés. Supprimez les sauts de ligne et effacez la mise en forme puis recommencez la mise en forme depuis erplain. Pour les ordres d'achat, vérifiez que le fournisseur n'existe pas déjà dans QuickBooks. Dans ce cas, renommez le fournisseur sur erplain ou QuickBooks. | Cliquez ici pour plus de détails. |
L’élément contient des caractères non valides. Code: 2040 Élément: DisplayName. | Le nom du client ou du produit concerné contient du formatting. Nous vous recommandons de ressaisir le nom du client ou du produit. | NA |
Message de la part de QuickBooks : “L'adresse e-mail n'est pas conforme aux règles de syntaxe définies dans la spécification RFC 822. Valeur indiquée : « »Code : 2210Élément: BillEmail. | Ressaisissez les informations de l’adresse email dans la fiche de votre contact | NA |
| Message de la part de Quickbooks: « Type de compte non valide: Pour un produit de stock, le compte de dépenses doit avoir Coût des marchandises vendues comme type de compte et Fournitures comme sous compte. ». Code: 6430 | La liaison des comptes du grand livre renseignée dans Erplain n’est pas acceptée par Quickbooks. Veuillez renseigner "Coût des marchandises vendues" dans votre compte de dépenses. | |
| Erreurs liées aux clôtures de compte et à l'API | Si vous rencontrez l'une de ces erreurs, la première étape consiste à vérifier si les comptes ou les périodes concernés sont clôturés dans QuickBooks Online. Si c'est le cas, il sera nécessaire de rouvrir ces comptes ou périodes (si possible) ou de faire les modifications manuellement sur le site Web de QuickBooks. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, il est recommandé de contacter le support technique de QuickBooks pour une assistance supplémentaire. | |
Code d'erreur 6210 : Cette erreur survient lorsque l'abonnement du compte est expiré, empêchant toute mise à jour via l'API. Les modifications doivent être effectuées directement sur le site Web de QuickBooks. | Les modifications doivent être effectuées directement sur le site Web de QuickBooks. | |
Code d'erreur 6190 : Cette erreur indique généralement que les transactions ou les comptes que vous essayez de mettre à jour sont clôturés ou verrouillés pour modification. Cela peut se produire lorsque la période comptable est fermée ou que des ajustements ont été finalisés. | ||
Code d'erreur 6100 : Ce code apparaît lorsque l'accès aux fonctionnalités API est limité en raison d'une clôture de compte ou d'une restriction d'accès. Il peut également indiquer que l'utilisateur n'a pas les autorisations nécessaires pour effectuer des modifications via l'API. | ||
Code d'erreur 6189 : Cette erreur peut survenir lorsqu'il y a un problème de synchronisation entre les données locales et celles stockées dans QuickBooks Online. Si un compte est clôturé, cela peut empêcher la mise à jour via l'API. | ||
Code d'erreur 6147 : Ce code est souvent lié à des problèmes d'accès ou de mise à jour des données, en particulier si le compte est clôturé ou verrouillé pour modification. Cela peut également se produire si la période fiscale est fermée. | ||
Code d'erreur 6130 : Cette erreur se produit généralement lorsque l'utilisateur tente de modifier des comptes ou des transactions qui sont dans une période clôturée ou verrouillée. Les mises à jour via l'API sont alors refusées. |
Erreur de validation d'entreprise : Le numéro que vous tentez d'utiliser a déjà été employé pour une autre opération. Veuillez indiquer un autre numéro.
Afin de préserver une suite logique de numéro dans QuickBooks, changez le numéro du document dans erplain en fonction du dernier numéro présent dans QuickBooks.
Pourquoi ce message s'affiche?
Un document porte déjà ce numéro dans QuickBooks.
Note: Afin de limiter les risques de fraude, erplain empêche ce changement dans vos factures. Si ce changement concerne une facture, merci de contacter notre assistance via l'envoi d'un ticket. Notre équipe reviendra rapidement vers vous afin de vous aider.
Erreur de validation d'entreprise : Sélectionnez un produit ou service. 3: -10.00” Code : 6000
Activez les frais d'expédition dans QuickBooks:
QuickBooks > Compte et paramètres > Ventes
Un produit n'est pas configuré pour la vente ou l'achat
Configurez vos produits à la vente ou l'achat:
QuickBooks > Sélection de produit > Modifier. Il se peut également que la taxe utilisée dans la transaction ne soit pas configurée pour les ventes/achats. Si vos produits sont correctement paramètrés, pensez à vérifier votre taxe dans QuickBooks. 
Erreur de validation d'entreprise : An unexpected failure occurred.” Code : 6000
Vérifiez si votre taxe est associée à la bonne taxe dans QuickBooks.
Menu Applications > Configurer QuickBooks > Taxes
Note: Parfois, les taxes se confondent avec les taux du même nom. Il est important de vérifier que votre taxe est associée à une taxe et non à un taux.
Le nom indiqué existe déjà. : Un(e) autre compte utilise déjà ce nom. Utilisez un autre nom. compte” Code : 6240
Sélectionnez une autre taxe pour cette transaction.
Pourquoi ce message s'affiche?
Selon la situation géographique de votre client veillez à utiliser la taxe correspondante.
Exemple: Si le client est hors Europe utilisez les taxes "Export". En revanche, si votre client est en Europe, utilisez les taxes "EU".
Si vous employez la mauvaise taxe, la facture ne s'enverra pas à QuickBooks. A ce stade, Le plus simple est d'annuler la facture puis créer une nouvelle facture avec la bonne taxe.
Le produit/service associé à cette opération a été supprimé. Avant de pouvoir... // ID de référence non valide : Line.SalesItemLineDetail.ItemRef” Code : 2500
Activez votre produit depuis QuickBooks.
QuickBooks > Sélection de produit > Rendre actif
Nous n’avons trouvé aucun compte fournisseur pour cette devise. Vous pouvez configurer les comptes du grand livre sur votre page de configuration QuickBooks.
Configurez le compte fournisseur de la devise.
Menu application > Configurer QuickBooks > Comptes du grand livre
Nous n’avons pas été en mesure d’exécuter cette opération. Message de la part de QuickBooks : “ID de référence non valide : Le compte que vous tentez d'utiliser a été supprimé.” Code : 2500
Vérifiez que les comptes associés à vos produits et contacts sont "actifs" dans QuickBooks.
QuickBooks > Paramètres > Plan comptable
Pourquoi ce message s'affiche?
Ce message sera affiché lorsqu'un compte du grand journal (compte produit, client ou fournisseur) que vous utilisez a été supprimé ou désactivé.
Les opérations avec des produit d'inventaire (QES) ne peuvent être datées avant la date de début de l'inventaire pour le produit. Code: 6270
Changez la date de la transaction ou changez la date du rajustement dans QuickBooks.
QuickBooks > Sélection du produit > Modifier > Valeur de départ
Pourquoi ce message s'affiche?
Si vous changez la date d'une transaction à une date précédent la création du produit, QuickBooks va retourner ce message d’erreur.
Exemple, si vous créez un produit aujourd'hui,et créez une facture avec une date avant aujourd'hui, QuickBooks n'autorisera pas cette transaction.
Certains caractères de vos conditions générales ne sont pas acceptés.
Si vous utilisez le copié-collé pour ajouter vos Conditions Générales de ventes, il est possible que certains éléments de format ne soient pas pris en charge par QuickBooks. Pensez à nettoyer le format du texte après un copié-collé. Vous pourrez ensuite remettre en forme votre texte depuis erplain. Pensez également à supprimer chaque sauts de ligne pour les refaire. Des caractères invisibles pourrait s'y cacher.
Paramètres > Paramètres PDF > Conditions générales de ventes.
